中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室为中共云南省委的工作机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委决策部署，研究起草全省机构编制工作的政策规定和法规制度。

2.在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大、政协、监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制工作。

3.根据中央和省委部署要求，研究起草云南省机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调省以下各级机构改革及机构编制管理工作。

4.审核省级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.协调省级各部门的职能配置及其调整，协调各部门之间、各部门与市县之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6.审核省级党政机关，人大、政协、监委、人民法院、人民检察院机关和民主党派机关、群团组织机关，省级各部门垂直管理机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究提出中央下达我省各类编制的分配方案，审核州（市）人员编制总额、处级行政机构设置，实施机构限额管理。

8.研究起草全省事业单位改革总体意见和省级事业单位改革方案，审核省委、省政府直属事业单位和省级部门所属事业单位的机构编制方案，审核州（市）处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调省以下各级事业单位改革和机构编制管理工作。

9.对全省各级各部门贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委决策部署的执行情况进行监督检查，严肃机构编制纪律。

10.按照省委编委授权审批有关机构编制事项。

11.完成省委和省委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门为正厅级单位，共设置11个内设机构，包括：综合处、法规处、体改处等处室。无下属单位。

（三）重点工作概述

在省委、省委编委的坚强领导和中央编办的支持指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，对标落实省委“3815”战略发展目标和“五个聚焦、五个着力”部署要求，坚持稳中求进工作总基调，健全完善加强党的领导制度体系，持续优化政府职责体系和组织结构，积极推进重要领域体制机制改革，加强和创新机构编制管理，为谱写中国式现代化的云南篇章提供强有力的机构编制保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制68人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,749,385.77元，其中：一般公共预算21,749,385.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加2,407,085.77元，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保和公积金等）增加，二是2023年部门机动经费较2022年增加，三是上年结转经费较2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 21,749,385.77元，其中:本年收入21,496,038.49元，上年结转收入253,347.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,496,038.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加21,749,385.77元，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保和公积金等）增加，二是2023年部门机动经费较2022年增加，三是上年结转经费较2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 21,749,385.77元。财政拨款安排支出 21,749,385.77元，其中：基本支出18,852,385.77元，与上年对比增加2407085.77元，主要原因一是人员经费（工资、社保、医保和公积金等）增加，二是上年结转经费较2022年增加；项目支出2,897,000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14,565,305.11元，主要用于人员工资津贴、机关运行经费和因公出国（境）支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,897,000.00元，主要用于机构编制工作、职能转变和机构改革工作、事业单位改革工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,940.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,597,274.24元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出121,230.19元，主要用于缴存机关事业单位职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗783,407.81元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助415,781.42元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,822.00元，主要用于支付其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,333,625.00元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室无省对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,298,000.00元，其中：政府采购货物预算402,000元、政府采购服务预算896,000元、政府采购工程预算0元。

我部门政府购买服务预算情况详见附表08表《政府购买服务预算表》。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计323,600.00元，较上年减少7,100.00元，下降2.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为97,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。2023年因公出国（境）费预算与2022年相同，没有变化。

（二）公务接待费

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为72,300.00元，较上年减少2,300.00元，下降3.08%，国内公务接待批次预计为75次，预计接待730人次。公务接待费预算减少原因是严格按照中央八项规定精神和省委实施细则，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为154,300.00元，较上年减少4,800.00元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费154,300.00元，较上年减少4,800.00元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算减少原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2023年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门将预算绩效管理工作作为一项重要工作，不断加强绩效目标设定和管理。2023年选取机构编制管理专项经费作为重点项目预算绩效目标，项目年度绩效目标是：根据推进机构编制法定化明确的任务和省委编办年度工作要点，确定1至2个课题，通过资料收集、课题论证、制定调研方案、实地调研、撰写报告、办内论证、专家论证等过程，为机构编制法定化建设做好政策储备；根据依法治办要求，聘任省委编办法律顾问，保障法律顾问有效提供法律顾问服务，通过编印机构编制政策法规汇编、购买北大法宝，持续深入推进宪法及相关法律法规和《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制法规制度的法治宣传教育。认真贯彻落实《机构编制监督检查工作办法》等规定，构建预防、查处、问责相统一机构编制监督检查机制，年内开展12310机构编制举报电话项目、赴5个以上州市开展督查整改及编外规范调研，对2家单位开展机构编制管理第三方评估，通过严肃机构编制纪律，强化机构编制刚性约束，使机构编制管理更加科学规范，机构编制配置效率和使用效益明显提升。认真做好事业单位登记管理工作，赴事业单位法人电子证书4个试点州市开展蹲点指导，推进试点工作；实现1000家在省级登记管理的党政群机关、事业单位赋码、登记档案的电子化；办理事业单位法人变更登记办理时限较法定时限30个工作日压缩50%。登记机关实现服务方式全面转变，服务质量和效率全面提高，事业单位对登记服务工作的满意度全面提升。进一步加强机关内部建设，举办不少于三期培训班和跟班培训，做好机关文化建设，全面提升机构编制系统干部综合能力素质和服务保障全省中心工作能力水平，推动机构编制工作高质量发展。

项目共设置绩效指标17个，其中，产出指标11个：监督检查次数、机构编制信息系统安全稳定运行率、档案整理验收合格率、机构编制年度统计工作完成率、机构编制政策研究成果数、组织培训覆盖率、事业单位法人登记和机关群团赋码档案实现电子化数量等；效益指标2个：省级部门机构编制执行和使用效益情况、优化事业单位登记服务效益；满意度指标 4个：参训人员满意度、工作环境服务满意度、机关文化建设满意度和机构编制信息系统使用人员满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排3,650,473.17元，与上年对比增加485,873.17元，主要原因安排的部门机动金增加。

我部门机关运行经费主要用于保障机关的办公费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室资产总额8,087,668.36元，其中，流动资产396,595.25元，固定资产（净值）7,593,156.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97,916.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少624,731.64元，其中固定资产（净值）减少911,686.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。

         中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表格.xlsx