中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云南省委机构编制委员会办公室为中共云南省委机构编制委员会的办事机构，承担中共云南省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、省第十一次党代会精神，坚持把践行“两个维护”贯穿机构编制工作全过程，不忘初心、牢记使命，严控严管、精准施策，为服务云南高质量发展提供了坚强的体制机制和机构编制保障。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，出台《云南省“十四五”时期机构编制工作高质量发展指导意见》。坚决落实中央巡视、环保督察反馈意见和全省机构编制大调研、大督查发现问题整改要求，及时印发通知并督促各地各部门进一步严肃机构编制纪律，圆满完成了各项整改任务。

二是以开展大调研、大督查、大整改为引领，推动构编制工作高质量发展。结合开展党史学习教育，组织开展全省机构编制工作大调研，全面梳理各地各部门反馈意见建议，积极推动解决实际问题。坚决贯彻省委、省委编委部署要求，召开推进会对全省严控严管机构编制进行全面部署。组成6个督查组对全省16个州（市）和省直部门开展全覆盖大督查。把下大气力破解机构编制工作突出问题作为重要任务，报请省委办公厅印发了控住管好盘活全省机构编制的具体措施。

三是深化重点领域和关键环节体制机制改革，着力推动构建优化协同高效的党政机构职能体系。深入推进基层整合审批服务执法力量改革，积极探索“一枚印章管审批”，全面完成经济发达镇行政管理体制改革督察评估。全面摸清全省开发区管理机构现状，制定全省国家级开发区管理机构优化调整方案，完成国家级开发区管理机构调整优化工作。全面完成全省各级乡村振兴机构重组设置，调整完善了行政复议管理体制和运行机制，全面完成省级5个行业协会改革任务和省政府驻外办事机构清理规范，对省级40家部门权责清单进行动态调整。

四是围绕控得住、管得好、盘得活，推动编制资源与经济社会高质量发展同向配置。制定出台优化事业单位法人简易注销登记工作的措施办法，圆满完成省级事业单位法人年度报告工作，探索开展了登记“失联单位”清理规范工作。积极为我省长江“十年禁渔”工作提供机构编制保障，进一步理顺了高黎贡山生物生态保护执法体制机制。认真落实“双减”工作要求，安排部署了全省中小学教职工编制全面达到国家基本标准工作，积极支持艺术类高层次人才引进。扎实推进信息数据管理运用，自主研发了省级事业单位职责运行情况信息库、机关事业单位基础数据比对系统，提升了精细化管理水平。

五是坚持建章立制与强化制度执行并重，坚决落实严控严管机构编制决策部署。着力构建全覆盖制度体系，出台《关于推进机构编制法规制度体系建设的实施意见》、《云南省机构编制动议、论证、审议决定、组织实施工作办法》等8项规定。严格落实全流程管理规定，加大机构编制法规制度宣传培训力度，在全国率先制定机构编制申请事项、执行情况、使用效益评估指标体系，圆满完成2020年度机构编制报告工作。扎实开展全方位监督检查，印发《关于进一步严肃机构编制纪律的通知》，组织开展“条条干预”问题自查自纠。

六是坚持崇严尚实、内外兼修，以干部队伍高素质专业化保障机构编制工作高质量发展。制定“十个一”任务扎实推进，全面完成185项民生实事计划。建立“月初提醒、月底总结、季度调度、半年检查”工作机制，扎实开展模范机关创建，不断拓展全国文明单位创建成果。出台省委编办《从严管理办机关干部规定》等制度，举办3期培训班集中轮训干部130余人次。严格落实过紧日子和为基层减负要求，“三公”经费支出较上年度减少2%，发文和开会数量严格控制在年度基数内。内部运转更加规范高效，新制定和修订内部管理制度20余项，实行重点工作“一年一计划、一季一汇报、一月一督查”，全办工作效率明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制68人，事业编制0人；在职在编实有行政人员66人，事业人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

附件说明：中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》（公开07表）为空。无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》（公开08表）为空。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计2,354.22万元。其中：财政拨款收入2,352.03万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.19万元，占总收入的0.09%。与上年对比增加206.88万元，增加的主要原因是信息化经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计2,354.67万元。其中：基本支出1,648.47万元，占总支出的70.01%；项目支出706.20万元，占总支出的29.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加195.05万元，增加的主要原因是信息化经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出1,648.47万元。与上年对比减少13.9万元，减少的主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,378.20万元，占基本支出的83.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270.27万元，占基本支出的16.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706.20万元。与上年对比增加208.95万元，增加的主要原因是是信息化经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机构编制管理专项经费220.43万元；

2.职能转变和机构改革经费23.32万元；

3.事业单位管理和改革经费8.85万元；

4.省委编办信息化经费292.26万元；

5.省院省校合作人才培训经费4.25万元；

6.全国文明单位奖励专项经费157.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,352.03万元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加194.61万元，增加的主要原因是信息化经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,132.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于保障省委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障省委编办正常运转的基本支出1426.21万元，用于专项业务工作开展的项目支出706.2万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出115.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴存单位职工2021年机关事业单位基本养老保险。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出104.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴存单位职工2021年住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.8万元，支出决算为5.73万元，完成预算的16.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.20万元，完成预算的31.71%；公务接待费支出决算0.53万元，完成预算的6.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出；二是2021年因为疫情影响，未能安排因公出国（境）团组，此外，由于疫情防控需要，大幅减少公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降2.19%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降17.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：受疫情影响，部分工作计划无法开展。同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，占90.82%；公务接待费支出0.53万元，占9.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省（区、市）编办系统人员到我省学习交流、各州（市）编办人员来昆汇报工作及报送材料等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出267.63万元，与上年对比增加19.23万元，增加的主要原因一是加大定点帮扶投入力度，二是更新了部分办公设备。机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费公务用车运行及维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室资产总额871.24万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产850.48万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.08万元，其中流动资产减少122.1万元，固定资产增加260.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额97.93万元，其中：政府采购货物支出43.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出54.39万元。授予中小企业合同金额52.93万元，占政府采购支出总额的54.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（五）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（六）政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度决算公开报表.pdf

中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2021年度绩效自评报告.pdf